关于鸭河工区2021年财政决算草案

和2022年上半年预算执行情况的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　根据市人大常委会《关于把南阳新区高新区鸭河工区官庄工区财政预决算纳入市本级财政预决算的通知》（宛人常﹝2012﹞35号）要求，现将鸭河工区关于2021年财政决算草案和2022年上半年预算执行情况汇报如下：

一、关于2021年财政决算情况        

2021年，鸭河工区在市委、市政府的正确领导下，面对新冠肺炎疫情不利影响，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，围绕市委、市政府高质量党建和“两轮两翼”“九大专项”决策部署，实施“项目带动、生态保护、乡村振兴”战略，以党建高质量推动经济社会发展高质量，树立有解思维，开拓创新，扎实工作，全区经济社会快速发展，社会大局保持稳定。在此基础上，财政决算情况总体较好，为工区经济社会平稳健康发展做出了积极贡献。

（一）2021年财政决算情况

1、一般公共预算

2021年鸭河工区一般公共预算收入年初预算为13478万元，实际完成14751万元，为预算的109%，增速为17.1%。鸭河工区一般公共预算支出年初预算为27559万元，执行中因上级补助增加、调入资金等，支出预算调整为40479万元，实际完成26857万元，为调整预算的66.3%，增速为20.44%。因为政策性增资和增员增资保障经费支出加大。

2、政府性基金预算

　 2021年鸭河工区政府性基金预算收入年初预算为10000万元，实际完成21420万元，为预算的214%。鸭河工区政府性基金支出年初预算为13119万元，执行中因上级补助增加、调出资金等，支出预算调整为22826万元，实际完成3553万元，为调整预算的15.6%。

3、国有资本经营预算

鸭河工区2021年不涉及国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

鸭河工区2021年不涉及社会保险基金预算。

（二）结余结转资金使用情况

2021年底鸭河工区一般公共预算结转结余13640万元，其中：上级追加专项转移支付资金结转13640万元，主要由于上级资金下达较晚或上级未提出资金分配办法导致。

（三）财政转移支付安排执行情况

2021年上级下达我区一般公共预算转移支付资金12437万元，其中：

1、区本级返还性收入97万元，其中：增值税税收返还收入7万元，增值税“五五分享”税收返还收入90万元。

2、一般性转移支付收入10412万元，其中：均衡性转移支付574万元，结算补助收入941万元，固定数额补助收入-88万元，贫困地区转移支付收入113万元，教育共同财政事权转移支付收入3194万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入3万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1426万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 711万元，农林水共同财政事权转移支付收入2637万元，住房保障共同财政事权转移支付收入745万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入156万元。

3、专项转移支付收入1928万元，其中：一般公共服务支出8万元，教育支出822万元，社会保障和就业支出42万元，卫生健康支出35万元，住房保障支出71万元，农林水支出948万元，灾害防治及应急管理支出2万元。

（四）政府债务情况

1、至2021年底政府债务余额情况：截至2021年底，鸭河工区债务余额58022万元，其中：一般债务800万元，专项债务57222万元。债务结构比较合理，风险整体可控，各项风险指标均处于风险警戒线以下。

2、2021年新增地方政府债券转贷情况：截止2021年底，共发行1批政府债券，合计5600万元，其中新增债券3200万元。

3、地方政府债券偿还情况：截至2021年底，鸭河工区用于偿还地方政府债券本息支出合计 3342万元，其中本金2408万元，一般债务利息支出32万元，专项债务利息支出902万元。

4.政府债务管理的措施制度情况：（一）高度重视，召开专题会议。我区接到相关文件以后，工区政府性债务管理工作领导小组召开了专题会议，研究债务风险问题，从思想上提高认识，对下一步工作提出要求，让与会人员认识到防范债务风险的重要性，进一步提升风险意识、责任意识、大局观念，把防范和化解政府债务风险作为一项重要工作任务抓好，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。（二）制定方案，严防新的债务发生。制定了《鸭河工区2021年政府债务风险控制和化解方案》，强化了成员单位职责，各单位按照方案，拿出切实可行的措施，限期汇报工作结果，把工作做实做细，做到实处，反映在结果中。

（五）预备费和预算稳定调节基金情况

2021年预备费预算400万元，在预算执行中，用于财政农业农村支出400万元；年末没有可调整使用的预算稳定调节基金。

（六）落实市人大决议和主要财政工作情况

2021年在市委、市政府的正确领导下，鸭河工区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察调研河南时重要讲话精神，围绕全市“两轮两翼”战略和“九大专项”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全区经济社会始终保持良好的发展势头。

一、2021年工作开展情况

（一）经济运行情况

1、财政收入稳步增长，连续四年稳居全市前列。2016年以来，财政区级一般公共预算收入从7587万元增加到14751万元，年均递增14.3%，增速居全市前列。其中2021年区级财政一般公共预算收入完成14751万元，同比增长17.1%。税收收入完成5370万元，增速-35%；税比36.4%；

2、2021年，鸭河工区在市委、市政府的正确领导下，面对新冠肺炎疫情不利影响，一手抓常态化疫情防控，一手抓经济发展，围绕市委、市政府“一二三五十”工作布局，实施“项目带动、生态保护、乡村振兴”战略，树立有解思维，开拓创新，扎实工作，全区经济社会快速发展，社会大局保持稳定。

全区生产总值17.5亿元，社会固定资产投资总量22.4亿元，规模工业增加值增速8.8%，社会消费品零售总额7.24亿元。一般公共财政预算收入完成1.47亿元，税收收入完成0.54亿元，一般公共预算支出完成2.69亿元。

（二）推动党的建设高质量发展

1、抓牢政治建设。以建党一百周年为契机，以理论武装坚定政治定力，工区党工委带头深入学习习近平新时代社会主义思想、党的十九届六中全会精神和习近平总书记视察南阳重要讲话和指示精神，引导全区党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。工区党工委开展理论中心组集中学习12次，对机关和“两新”组织党支部，每月安排党支部学习内容，指导各党支部落实“三会一课”、主题党日等，全区党员“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉。坚持把党建工作与经济建设同部署、同落实、同检查、同考核，促使基层党组织书记种好“责任田”，全面推进基层党建工作“落地”，全年党工委召开党建工作专题会议6次。

2、坚持强基固本。全域党建助力脱贫攻坚、污染防治、项目建设等工作，成立了1个联合党委、6个联合党总支、27个联合党支部，把企业、机关等域内外党员纳入联合党组织，形成发展合力。以实施村级组织建设考核为切入点，健全完善了村级工作目标管理责任制等7项制度。通过开展“逐村观摩、整乡推进”、“支部书记大比武”等活动，激发村级党组织干事创业活力。制定了处级干部联村包村制度，深入村组了解情况，提高党建工作的实效性。推进“四类村”整顿工作，实行“一村一策”，对症下药进行整治，1个党组织软弱涣散村、1个脱贫攻坚薄弱村全部实现转化提升。推进村级党组织阵地建设，投入700余万元新建了8个村级党群服务中心。扎实做好皇路店镇党委及村“两委”换届工作，全区1个镇33个村党组织换届工作已完成，镇领导班子结构实现优化，村“两委”100%实现了组织意图，100%实现一次性选举成功，100%实现“一肩挑”。

3、深化党风廉政建设。党工委定期听取下级党委党风廉政建设工作汇报，年初皇路店镇党委、区直机关党委主要负责人在党工委会议上进行述责述廉，7月份听取了下级党委履行党风廉政建设主体责任工作开展情况。班子成员认真履行“一岗双责”，切实抓好分管领域党风廉政建设，实行党风廉政建设责任“一票否决”。开展严守党的纪律、贯彻重大决策部署等方面专项督查10次，针对发现的问题，向相关单位下达纪检监察建议书和督办通知，督促整改落实。强化监督执纪问责，持续保持惩治腐败高压态势，2021年共处置问题线索27件，立案调查4人。

4、加强干部锻造。注重年轻干部选拔培养，把素质高、勇担当、能干事的年轻干部放到重要岗位，今年提拔正科级干部4名、副科级干部7名。强化党员教育，开展党务培训、脱贫攻坚、乡村振兴等专题培训，通过采取集中轮训等方式，培训党员600余人次。大力实施人才战略，围绕引进高层次、创新型、引领型人才的目标，利用市事业单位招聘，引进了9名大学生。选派了15名驻村第一书记，指导村级党组织建设，进一步增强了村级党组织战斗力。

5、筑牢宣传阵地。全面落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党工委重要议事日程，召开党工委会议2次，专题研究意识形态工作，听取各单位意识形态工作汇报3次。开展社会主义核心价值观宣传教育，在城区重要路段设置公益广告版面2000余个。开展第二届“乡村光荣榜”人物评选表彰活动，8人荣获南阳“乡村光荣榜”人物。新建新时代文明实践站2个，新创建市级文明村1个，市级文明村达到11个。举办“庆祝中国共产党成立100周年书画展”，邀请全区书法、绘画名家现场展示书法技艺、书画作品，吸引300余人参观学习。

6、强化法制建设。以机制建设为统领，提升“法治领创行动”科学性系统性。通过实施领导干部任前考法、任上学法、年终述法、宪法宣誓等制度，有效提升领导干部运用法治思维和法治方式推动工作的能力。在鸭河村、张井村、杨寨村、黄家庄村组织举办了4场大型普法文艺汇演，购买民法典书籍600余本，印制法制宣传品80000余份、制作法制宣传品4000余份，进村入户分发给群众，供广大人民群众学习，为法治宣传提供必要保障。

7、汇聚同心力量。进一步加强党对统一战线工作的领导，成立了鸭河工区企业家联合会，制定了民营企业家培训计划，建立了领导联系服务民营企业制度，党工委班子成员带头联系服务企业，并帮助企业解决实际困难。落实领导干部与党外人士联谊交友制度，把广大民营企业家、社会各界人士的力量汇聚到项目建设、脱贫攻坚、乡村振兴等中心工作，进一步激活发展新动能。全年开展恳谈活动2次，召开党外代表人士座谈会1次。深入开展“同心联结”活动，全区1356个同心联结小组通过定期开展政策宣讲、文化宣传、职业技能培训等活动，把各方面力量引导到发展上来，进一步推进社会治理现代化。

（三）推动经济社会高质量发展

1、狠抓项目建设。坚持抓项目促投资，抓服务促发展工作思路，强力推进项目建设，积极优化营商环境，推动全区经济高质量发展。全区纳入市发改委重大项目管理系统，5000万元以上固定资产投资项目24个，总投资89.75亿元，已完成年度投资25.6亿元。开工项目17个，总投资26.86亿元，已完成年投资11.61亿元。牧康农牧装备（鸭河）漏缝板制造厂、南都明珠完全学校、七彩欢乐谷生态休闲度假庄园酒店等7个项目竣工。快速通道（鸭河段）、云程林－康宁花园、七彩欢乐谷生态休闲度假庄园、二职高改扩建等19个项目正在加快推进。

2、强力招商引资。完善招商引资考核办法，把招商引资列为“一把手”工程，推动各单位主要负责人主要精力向招商靠拢、向项目集聚，形成个个担担子、人人有责任的工作局面。围绕生态文化旅游、养生养老和清洁能源等主导产业，通过亲情招商、以商招商、产业招商等一系列行之有效的方法，积极主动地开展各种招商引资活动，先后有广州明善文化传播有限公司、瞧治技术（广东）有限公司、中国蓝田集团中农诚投有限公司、河南卓亿电力科技有限公司、吉利汽车集团等国内外著名集团公司56家来工区考察、洽谈和投资，2021年，成功新签约项目9个，总投资40.3亿元。

3、常态化疫情防控工作扎实开展。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，将常态化疫情防控工作作为最重大政治任务抓紧抓实，以最全面、最严格、最彻底的举措，坚决落实疫情防控措施，全年未出现输入病例、疑似病例和确诊病例。党工委成立了涵盖全区各级党组织的临时党组织指挥体系，全区党员投入疫情防控阻击战，逐户逐人开展登记排查，确保疫情防控“零感染、零传播、零输入、零输出”。投入疫情防控资金360余万元建设发热门诊1座。全年，全程接种53599人，接种率88.08%；接种加强针人数12998人，接种率62.77%。

4、改善保障民生。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，建成2000亩以种植优质红薯为主的薯业基地，带动就业劳动力130人；建成5000亩金银花种植基地，带动就业1100人；建成2000亩大葱种植基地；建成170亩赏鱼养殖基地。不断加大教育投入，向市财政争取校舍维修专项资金900余万元，全年发放各类资助资金243.7万元，其中学前教育资金5.3万元，义务教育阶段发放生活补贴95.3万元，高中阶段发放资助资金143.1万元。改造提升校舍，完善设施设备。建设农村教师周转宿舍303套，有效改善了农村教师住房紧张问题。南都明珠十五年一贯制学校、工区二职高已投入使用。严格落实重污染天气管控举措，坚持精准科学依法治污，全区优良天数为305天，PM2.5均值40微克/立方米，空气质量全市并列排名第2，累计得补生态补偿金1118万。

5、维护社会治安大局稳定。推进社会治安防控体系建设，不断强化各项打防管控措施，基层社会治理能力进一步提升。为推动综合治理阵地前移，主动为项目建设服务，投资80余万元建设综治工作服务站3个，投资300余万元建设治安检查站1座。深入开展平安建设活动，制定了应急处置预案，排查涉恐隐患，构建反恐应急处理队伍，定期召开联席会议，深化扫黑除恶专项斗争。狠抓信访稳定，各重大会议和重大活动期间均未发生来自工区的干扰，全区社会大局和谐稳定。坚持精准施策，分类处置重点领域风险，扎实开展安全生产大排查活动，全区未发生重大安全事故，保证了社会大局和谐稳定。

　  二、2022年上半年有关情况

2022年上半年，我们将深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻市委、市政府的决策部署将认真贯彻党的十九届六中全会、省十一次党代会、市七次党代会精神，锚定南阳建设副中心城市的工作要求，树立新发展理念，全面拉高新工作标杆，全面激发新奋斗活力，抢抓机遇、迎难而上，努力实现弯道超车、跨越发展。

（一）今年上半年预算收支情况及特点

1、上半年收支情况

（1）一般公共预算

　　1-6月，区级一般公共预算收入完成7000万元，为年初预算的50.82%，增速为-6%。区级一般公共预算支出完成15979万元，为调整预算的51.8%，增长54.8%。

（2）政府性基金预算

　　1-6月，区级政府性基金预算收入完成800万元，为年初预算的5.3%，区级政府性基金支出完成4720万元，为年初预算的13.4%。

2、上半年财政运行的主要特点

今年以来，我区财税部门采取多项措施，狠抓收支管理，主动挖掘，多管齐下，完善了财政、税务等部门联动机制，扩大税收保障信息覆盖范围，加强重点税源监控，积极挖潜堵漏，严防税费跑冒滴漏。不断优化收入结构，保障存量税源稳定，特别关注新上项目、省市重点项目，充分挖掘增量税源，实现了时间过半、任务过半的预期目标。                          

（1）收入方面。鸭河工区地方一般公共预算收入7000万元，为年初预算50.82%，增速为-6%，税收收入占一般公共预算收入比重为21.55%，收入得到较好保障。

（2）支出方面。鸭河工区一般公共预算支出15979万元，为调整预算的51.8%，增长54.8%。其中教育支出6608万元、社会保障和就业支出1125万元、卫生健康支出592万元、农林水事务支出3747万元、节能环保支出355万元，民生支出合计共8758万元，占一般公共预算支出的比重为54.81%。民生支出得到较好保障。

（二）上半年转移支付资金情况　

2022年上半年上级下达我区一般公共预算转移支付资金6677万元，其中：一般性转移支付资金6284万元，专项转移支付资金393万元。

（三）上半年政府性债务情况

1、政府债务余额情况：截至2022年6月底，鸭河工区债务余额58022万元，其中：一般债务800万元，专项债务57222万元。债务结构比较合理，风险整体可控，各项风险指标均处于风险警戒线以下。

2、2022年新增地方政府债券转贷情况：截止2022年6月底，鸭河工区无新增地方政府债券。

3、地方政府债券偿还情况：2022年6月底鸭河工区用于偿还地方政府债券利息支出合计934万元，其中一般债务利息支出32万元，专项债务利息支出902万元。

(四)财政运行中存在的主要问题

上半年我区财政运行情况良好，各项任务达到了预期目标。这些成绩的取得，离不开市委、市政府的正确领导，离不开市人大、政协的依法监督、悉心指导和帮助。同时，也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：财源基础薄弱，收入总量较小，税收收入方面存在税收收入结构单一，缺乏主体税种及税源税种分散、量小的特点；在经济发展程中，刚性增支和政策性减收愈加突出，比如政策性增资和增员增资保障经费支出进一步加大，财政支出方面存在财政财力不足，“保工资、保民生、保运转”难度较大，资金调度困难，财政收支矛盾不断加大；随着重点建设项目投入逐步增加，投融资平台建设较为缓慢，融资进度有限，基础设施建设资金逐年加大，财政资金有限，债务还本付息压力较大等。对于这些问题，我们将高度重视，认真加以解决，为下步更好工作奠定基础。

3、下半年重点工作

（1）抓收入促增长。用活一切有利条件，化危机为机遇，集中力量抓好组织收入工作。一是建立地方税收管理责任制度，堵塞税收漏洞，实现税收征管的法制化、规范化、科学化，确保财政收入及时足额入库；二是完善财税考核，坚持用科学发展观和正确绩效观指导财政工作，保证发展的可持续性；三是进一步健全非税收入管理机制。实行执收单位、代理银行、财政之间联网化管理，确保非税收入全面足额入库，努力实现保增长目标。

（2）聚力“三农”发展。坚持以产业发展为引领，把产业振兴作为推动乡村振兴的基础，加快推进农业产业化和农产品加工业转型升级，着力提升花生、大葱、葡萄、辛夷、猕猴桃等特色产业发展水平，倾力打造绿色优质农产品品牌。推进乡村振兴工程建设，利用农发行1.8亿元贷款，对农村道路、安全饮水工程等项目进行提档升级。加大高标准良田项目建设力度，深入推进农村人居环境“三大革命”“三大行动”，加快农村基础设施提档升级。深化农业农村改革，巩固农村集体产权制度改革成果，促进村级集体经济协调发展。巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（3）突出项目建设。以项目带动大投资，以大投资带动大发展，谋划投资额5000万元以上的项目30个。加快申报国家、省重点扶持的新基建、民生等领域项目，力争鸭河西岸灌区工程、第二污水处理厂等项目纳入上级支持盘子。加快项目特别是关系全局的重大项目建设，倒排工期，倒逼责任，挂图作战，确保按期完成年度投资计划。对正在建设的云程林－康宁花园、七彩欢乐谷生态休闲度假庄园、南都明珠完全学校、快速通道（鸭河段）等19个在建项目，继续实施专班、专案、专责推进制度，搞好优质服务，积极帮助企业解决问题，尽早建成发挥效益。对准备开工建设的宛北产业园、鸭河工区保障性住房项目、皇路店镇中心农贸综合市场、鸭河工区足球场等7个项目，完善开工前置条件，保障要素配置，推进项目尽快开工建设，形成投资量。

（4）推动城镇建设。坚持以城带镇，推动城镇发展“两融合”，加快构建城镇一体化发展新格局。进一步完善区镇基础设施建设，启动第一水厂提升改造工程，推动第二水厂建设，规划第二污水处理厂和总投资额达2.7亿元商旅路等7条市政道路。加快新型城镇化建设步伐，以点带面、分类分步推进特色集镇建设，着力打造9个重点村和7个小集镇。

（5）办好民生实事。坚持民生优先，把保障改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作，启动疾控中心、中医院等项目建设，加快推进健康鸭河建设。持续推进二职高、十五年一贯制学校建设，加强师德师风建设，进一步提升教育事业发展水平。加快教师周转房、淯苑小区等项目建设速度，改善农村教师居住条件。全面落实安全生产责任制，杜绝重特大安全事故发生。开展普法教育宣传活动，增强群众法制观念。深入开展平安鸭河创建，严厉打击各种犯罪行为。抓好信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。

（6）树立务实清廉形象。大力倡导“店小二”服务理念，完善联系群众、服务企业机制，完善专班推进机制，促进惠企惠民政策直达基层一线，切实提高行政效能。推动党员干部加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，全面提高能力素质，更好展现担当作为。努力建设法治政府，严格按照法定权限和程序行使权力，依法接受人大、政协的监督，主动接受司法、社会和舆论监督，全面深化政务公开。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，坚持不懈纠治“四风”，着力整治群众身边的腐败和不正之风。常态化抓好警示教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。从严控制一般性支出，压减“三公”经费，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

　 以上报告，请予审议！